存货内部控制研究
宇瞳光学(300790)2023年度内部控制自我评价报告
市场竞争风险、劳动力短缺及成本上升的风险、存货金额...结合公司的规模、行业特征、风险偏好和风险容忍程度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷的具体认定标准，并与以前...
佳创视讯(300264)2023年度内部控制自我评价报告包括但不限于销售收款循环、采购付款循环、存货循环...结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持...
健帆生物(300529)2023年度内部控制自我评价报告资金管理、投资管理、销售管理、采购管理、存货管理...结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持...
维峰电子(301328)2023年度内部控制自我评价报告治理结构、机构设置及职权分配、内部审计、人力资源政策、企业文化、资金...公司已制定了固定资产内部控制制度、资金内部控制制度、存货内部控制制度等对货币资金、实物资产的验收入库、领用发出、保管及处置等关键环节进行控制，...
神通科技(605228)2023年度内部控制评价报告公司财务会计的内部控制：包括货币资金管理、资产管理、存货管理、销售与...结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准...
晶品特装(688084)2023年度内部控制评价报告公司战略规划、治理与组织架构、内部控制制度建立健全和有效执行情况、...结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，...
紫建电子(301121)2023年度内部控制评价报告公司制定了《采购及存货管理控制制度》等采购制度，加强采购与付款的内部...结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准...
麦捷科技(300319)2023年度内部控制评价报告大宗商品 ...公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于公司的内部控制...
麦澜德(688273)2023年内部控制评价报告结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定...2)货币资金、存货、收入、成本、固定资产等重要会计科目的关键控制点在设 ...
宏达高科(002144)内部控制自我评价报告各种交易必须作相关记录（如：员工工资记录、永续存货记录、销售发票等）...结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准...
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